Hasil Audit Internal
Tahun 2015-2016
Laboratorium Teknik Bioproses telah di audit oleh GJM melalui mekanisme AIM UKPA Siklus 15 dan AIM UKPA Lab Siklus 5 Tahun 2016 yang dilakukan pada tanggal 07 Desember 2016. Tim auditor yang bertugas meng-audit adalah Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng., Ph.D. dan Ir. M. Janu Ismoyo, M.T. Lingkup audit internal meliputi tindak lanjut atas hasil AIM UKPA Siklus 14 dan implementasi ISO 9001:2008.
Pada AIM UKPA Siklus 15 dan AIM UKPA Lab Siklus 5, laboratorium bioproses terdapat 1 temuan. Adapun temuan dan akar penyebab terjadinya temuan yang dimaksud diuraikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Temuan berdasar hasil temuan AIM
| No | Bidang Audit | Uraian Ketidaksesuaian dan Saran | Akar Penyebab Terjadinya Temuan |
| 1 | (IS-L-562) Tinjauan Manajemen [562] | (STI) |
Tahun 2016-2017
Laboratorium Teknik Bioproses telah di audit oleh GJM melalui mekanisme AIM UKPA Siklus 16 pada tahun 2017. Tim auditor yang bertugas meng-audit adalah Ir. Achmad Wicaksono, M.Eng., Ph.D. dan Dr. Ir. Ussy Andawayanti, MS. Lingkup audit internal meliputi tindak lanjut atas hasil AIM UKPA Siklus 16 dan implementasi ISO 9001:2008.
Pada AIM UKPA Siklus 16 Tahun 2017, laboratorium bioproses terdapat 7 temuan. Adapun temuan dan akar penyebab terjadinya temuan yang dimaksud diuraikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Temuan berdasar hasil temuan AIM
| No | Bidang Audit | Uraian Ketidaksesuaian dan Saran | Akar Penyebab Terjadinya Temuan |
| 1 | Konversi Dokumen SPMI | Belum ada SOP yang disesuaikan dengan format baru dan tidak tersedia di website | SOP yang ada hanya di tingkat jurusan dan SOP format baru masih dalam tahap legalitas di tingkat Jurusan, sehingga menunggu legalitas dari jurusan. |
| 2 | Tinjauan Manajemen | Tabel 1 tentang uraian hasil audit tidak disajikan dengan lengkap, sehingga tidak dibahas dan tidak terlihat upaya perbaikan | Belum adanya penjelasan pada tabel 1 karena data aim siklus 15 hanya didapat lewat website http://siaim.ub.ac.id/ |
| 3 | Tinjauan Manajemen | Tabel 2. Uraian keluhan dan rencana tindak lanjut, seharusnya dibahas mengapa masih ada yang belum closed | Kurangnya penjelasan alasan belum closed di tabel 2 |
| 4 | Tinjauan Manajemen | Capaian Sasaran mutu hendaknya mengacu pada kontrak kinerja Ka Lab kepada Dekan FT/ Kajur Kimia | Belum adanya kontrak kinerja Ka Lab kepada Dekan FT/ Kajur Kimia |
| 5 | Tinjauan Manajemen | Dalam bagian capaian program kerja tentang kalibrasi peralatan, sebaiknya dijelaskan juga target kapan dan bagaimana upaya untuk mencapai sasaran 100% | Belum semua alat terkalibrasi, karena adanya prioritas dan terbatasnya dana utk kalibrasi semua alat |
| 6 | Tinjauan Manajemen |
Dalam bagian capaian program kerja terutama tentang pengadaan alat yang belum 100%, sebaiknya diuraikan upayayang sudah dilakukan dan kendalanya. |
Terbatasnya biaya pengadaan alat laboratorium |
| 7 | Tinjauan Manajemen |
Dalam bagian saran perbaikan SMM, sebaiknya dituliskan agar Lab merencanakan untuk mengajukan akreditasi ISO 17025 |
Belum masuk dalam renstra laboratorium |
Temuan hasil audit internal melalui AIM UKPA Siklus 16 Tahun 2017 secara garis besar berupa konversi SOP sesuai SPMI dan dokumen Tinjauan Manajemen tahun 2016/2017. Tabel 1 secara jelas menerangkan juga akar penyebab terjadinya temuan, sehingga perlu dilakukan upaya perbaikan untuk menyelesaikan temuan tersebut.